市財政局：

　　根據(jù)《巴中市財政局關于開展2024年財政支出績效評價工作的通知》(巴財監(jiān)績〔2024〕2號)文件要求，市供銷社及時安排部署，認真開展2024年財政支出績效自評，現(xiàn)將工作開展情況報告如下。

　　一、部門概況

      （一）機構組成。市供銷合作社屬參照公務員法管理的事業(yè)單位，設辦公室、綜合業(yè)務科、社務指導科、財務審計科、資產(chǎn)管理辦公室、人事科和信訪科，轄資產(chǎn)管理中心事業(yè)單位1個。

      （二）機構職能。宣傳貫徹黨中央、國務院、省委及市委、市政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針政策，擬定全市供銷社的發(fā)展和規(guī)劃，指導全市供銷社體制機制建設和改革發(fā)展。按照政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、再生資源、煙花爆竹等經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理;承擔政府化肥儲備任務，指導全市供銷社做好化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等生產(chǎn)資料的供應服務工作。規(guī)劃并組織全市系統(tǒng)實施現(xiàn)代流通市場網(wǎng)絡體系建設，努力發(fā)展五大傳統(tǒng)骨干業(yè)務，加強物流配送、連鎖經(jīng)營、電子商務新型流通企業(yè)的發(fā)展，推進農(nóng)村流通服務現(xiàn)代化。指導和推動全市農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展，組織、指導、協(xié)調(diào)農(nóng)村各類專業(yè)合作社，行業(yè)協(xié)會和經(jīng)紀人隊伍建設，完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系，做好為“三農(nóng)”服務工作。指導全市供銷社基層組織建設，促進基層社民主管理，密切同農(nóng)民的聯(lián)系，協(xié)調(diào)成員社之間的關系，發(fā)展聯(lián)合合作。協(xié)調(diào)與政府相關部門及其他社會組織的關系，維護農(nóng)民合作經(jīng)濟組織的合法權利。指導和督促全系統(tǒng)社有企業(yè)加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，組織社有資產(chǎn)經(jīng)營和績效考評。維護供銷社合法權益。對相關行業(yè)和業(yè)務范圍內(nèi)的全市性社會團體履行業(yè)務主管單位職責。積極參與對外合作，密切經(jīng)濟、技術交流活動。承辦和完成市委、市政府交辦的其他事項。

      （三）人員概況。截至2023年12月31日，實有人數(shù)37人，其中：退休人員13人;年末在職在編實有24人，較去年新增1人，原因為安置退伍軍人1人。在職在編24人中，參照公務員管理人員16人，全額財政撥款事業(yè)人員8人。在職在編人員中，正處級領導干部2人，二級調(diào)研員1人，副處級領導干部3人，四級調(diào)研員2人，科級人數(shù)12人，科級以下4人。

　　二、部門財政資金收支情況

      （一）部門財政資金收入情況。2023年度市財政局下達預算內(nèi)收入788.39萬元，比上年預算收入681.68萬元增加106.71萬元，增加15.65%，收入增加的主要原因是：增人增資及社會保障繳費增加、省級城鄉(xiāng)建設發(fā)展專項資金等項目預算增加等。

　　按照功能科目分類預算收入情況：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(功能科目2080505)預算收入43.97萬元;行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)預算收入12.74萬元;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)預算收入4.82萬元;公務員醫(yī)療補助(功能科目2101103)預算收入2.74萬元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)預算收入2.89萬元;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(功能科目2129999)預算收入70.00萬元;行政運行(功能科目2160201)預算收入323.70萬元;一般行政管理事務(功能科目2160202)預算收入201.39萬元;事業(yè)運行(功能科目2160250)預算收入89.98萬元;住房公積金(功能科目2210201)預算收入36.18萬元。
      （二）部門財政資金支出情況。2023年支出788.39萬元，比上年支出781.68萬元增加6.71萬元，增長0.85%。支出增加主要是增人增資及社會保障繳費、省級城鄉(xiāng)建設發(fā)展專項資金等項目預算增加、年末沒有資金結轉到下年等原因。

　　按支出功能科目分類：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(功能科目2080505)支出43.97萬元，支出占預算收入的100%;行政單位醫(yī)療(功能科目2101101)支出12.74萬元，支出占預算收入的100%;事業(yè)單位醫(yī)療(功能科目2101102)支出4.82萬元，支出占預算收入的100%;公務員醫(yī)療補助(功能科目2101103)支出2.74萬元，支出占預算收入的100%;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(功能科目2101199)支出2.89萬元，支出占預算收入的100%;其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(功能科目2129999)支出70.00萬元，支出占預算收入的100%;行政運行(功能科目2160201)支出323.70萬元，支出占預算收入的100%;一般行政管理事務(功能科目2160202)支出201.39萬元，支出占預算收入的100%;事業(yè)運行(功能科目2160250)支出89.98萬元，支出占預算收入的100%;住房公積金(功能科目2210201)支出36.18萬元，支出占預算收入的100%。
      （三）部門特定目標類項目績效情況。市供銷社在2023年度全省供銷系統(tǒng)綜合業(yè)績考核中獲評一等次，基層組織建設、企業(yè)發(fā)展、流通服務網(wǎng)絡建設等6個單項工作被評為全省供銷系統(tǒng)先進單位。其中部門特定目標類項目預算、支出及績效情況如下：

      1.供銷綜合改革工作經(jīng)費項目。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，計劃完成預算的100%。通過項目實施，全面指導各區(qū)縣供銷社擴大服務領域，逐步全面恢復基層社，完善為“三農(nóng)”服務功能;強化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進全面改革，承擔公益性服務工作，以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務社、莊稼醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟聯(lián)合會為載體，推進基層組織體制和服務模式創(chuàng)新;大力實施供銷合作社培育壯大工程，積極推動基層社提質增效;推廣“三社”融合發(fā)展試點示范經(jīng)驗，鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興加快與農(nóng)民結成經(jīng)濟利益共同體，充分發(fā)揮供銷社在農(nóng)業(yè)社會化、農(nóng)村流通中重要作用。市社在全省率先將《四川省供銷合作社條例》納入市政府常務會議會前學法，在巴中日報、無線巴中等主流媒體進行宣貫多次。全市3個單位開展第一批“政務服務+供銷”試點，積極探索便民服務中心(站)、供銷社網(wǎng)點服務功能疊加，成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺。

      2.農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設工作經(jīng)費項目。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，計劃完成預算的100%。全面貫徹落實中共中央 國務院、省市各級政府、各級供銷社關于深化供銷合作社綜合改革的決定，強化農(nóng)產(chǎn)品流通，拓展農(nóng)業(yè)社會化服務，助力鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。本年共組織社有企業(yè)參加農(nóng)洽會等展會15次，舉辦農(nóng)產(chǎn)品采摘節(jié)7次;申報四川“天府鄉(xiāng)村”公益品牌143個，并入駐“832”平臺銷售，全年銷售額超1.1億元，居全省系統(tǒng)第三;赴金華市、內(nèi)江市供銷社考察學習并簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，向“金龍好好”、義烏“百縣萬品”等平臺推送農(nóng)產(chǎn)品，實現(xiàn)銷售額超2000萬元。通過項目實施，充分發(fā)揮全市供銷社服務“三農(nóng)”職責，有力指導各縣區(qū)抓好農(nóng)產(chǎn)品收購、運輸、銷售等為農(nóng)服務工作，搭建巴中優(yōu)質農(nóng)產(chǎn)品走向大市場的橋梁，助力脫貧攻堅。

      3.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場監(jiān)管工作經(jīng)費項目。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，計劃完成預算的100%。通過項目實施，有力地指導全市系統(tǒng)開展農(nóng)資儲備、供應和市場監(jiān)管工作，從嚴壓實社有企業(yè)質量安全主體責任，強化日常監(jiān)督檢查和監(jiān)督抽查，嚴厲查處生產(chǎn)銷售假冒偽劣農(nóng)資的違法行動，全力護航農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。培育巴州區(qū)百合農(nóng)機植保專合社、恩陽區(qū)祿宏農(nóng)業(yè)服務公司等2個具有較強影響力的農(nóng)業(yè)社會化服務品牌，進一步打擊假冒偽劣產(chǎn)品，凈化農(nóng)資市場，保障農(nóng)資供給儲備，促進市場健康發(fā)展。全年銷售化肥20萬余噸、農(nóng)藥1000余噸、三膜逾500噸，農(nóng)資銷售服務社會認可度進一步提高。

      4.農(nóng)民專業(yè)合作社建設工作經(jīng)費項目。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，計劃完成預算的100%。通過項目實施，以創(chuàng)新機制促進專業(yè)合作組織發(fā)展，指導領辦全市供銷社系統(tǒng)農(nóng)民專業(yè)合社260余個;進一步夯實新農(nóng)民專業(yè)合作社法和促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展服務能力，提升資金互助社監(jiān)管服務能力，促進農(nóng)村社會化服務體系健康發(fā)展;深入實施“基層社示范社建設工程”，新培育創(chuàng)建平梁鎮(zhèn)、白廟鄉(xiāng)等基層供銷社示范社10個，新建成南江縣大河鎮(zhèn)、通江民勝鎮(zhèn)等區(qū)域性為農(nóng)服務中心5個，通江縣勝合果蔬專合社、恩陽區(qū)金儒油用牡丹專合社入選為國家農(nóng)民合作社示范社。
      5.“三社融合”工作經(jīng)費項目。項目全年預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，計劃完成預算的100%。積極組建以服務“農(nóng)技、農(nóng)機、農(nóng)資、農(nóng)事、農(nóng)基”為主的五支隊伍，開展農(nóng)資配送、農(nóng)技指導、農(nóng)機耕作、統(tǒng)防統(tǒng)治等農(nóng)業(yè)社會化服務;利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和社會化服務建立利益分配機制，激發(fā)參與者的主動性、激情與熱情;通過股份合作、按股分紅，夯實和鞏固合作基礎，提高社員參與意愿。通過項目實施，基層供銷社與村集體經(jīng)濟、農(nóng)民專業(yè)合作社社開展組織融合、經(jīng)營融合、服務融合，實現(xiàn)“三贏”。

      6.辦公用房租賃費項目。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，計劃完成預算的100%。2011年辦公樓拆除后，經(jīng)機關事務管理局批準，租賃辦公地點辦公。通過項目實施，維護正常辦公秩序，為圓滿完成各項工作任務提供堅實保障。

      7.直屬企業(yè)醫(yī)保養(yǎng)保補助資金項目。項目全年預算數(shù)95.89萬元，執(zhí)行數(shù)為95.89萬元，計劃完成預算的100%，其中：45萬用于解決惠農(nóng)公司在職及下崗退休人員醫(yī)療保險及養(yǎng)老保險費用;50.89萬元用于繳納歷欠醫(yī)保局醫(yī)療保險費用等。通過項目實施，群眾滿意度大于90%，及時解決歷史遺留問題，促進企業(yè)正向發(fā)展，不斷提升社會服務功能。

      8.省級城鄉(xiāng)建設發(fā)展專項資金項目。項目全年預算數(shù)70萬元，執(zhí)行數(shù)為70萬元，計劃完成預算的100%。通過項目實施，完成由供銷社牽頭，相關部門配合，統(tǒng)一規(guī)劃的全市有害垃圾收集、儲運、處置體系建設。購置“五防處理”設備，對城鄉(xiāng)可回收垃圾進行無害處理，促進項目經(jīng)濟、社會效益雙提升。
      9.生活垃圾分類可回收物體系建設工作經(jīng)費項目。項目全年預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，計劃完成預算的100%。通過項目實施，深入貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關于印發(fā)四川省生活垃圾分類和處置工作方案的通知》(川辦函〔2019〕69號)、《巴中市人民政府辦公室巴中市生活垃圾分類和處置工作實施方案》(巴府辦函〔2020〕21號)、高鵬凌市長在巴中市城市管理委員會第一次全體會議暨生活垃圾分類工作領導小組第一次會議講話、《關于印發(fā)<城市生活垃圾分類工作市級責任清單和2022年度工作計劃>的通知》(巴分類辦〔2022〕1號)等文件精神，緊緊圍繞“創(chuàng)全國文明城市、建美麗幸福巴中”工作任務，扎實推進全市生活垃圾分類和處置工作，加快建立健全生活垃圾可回收物體系，促進可回收物的回收利用，不斷提高生活垃圾回收利用效率。在光輝鄉(xiāng)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設巴中市再生資源回收利用分揀中心、收運及貯存全市有害垃圾1個，在巴州區(qū)、恩陽區(qū)、巴中經(jīng)開區(qū)建設標準化生活垃圾可回收物網(wǎng)點30個。

　　三、部門財政支出管理情況

      （一）制度建設情況。制定了《2023年市供銷社工作要點》、《巴中市供銷合作社制度匯編》、《巴中市供銷合作社黨委會議事規(guī)則》、《巴中市供銷合作社黨委“三重一大”事項決策辦法》、《巴中市供銷合作社理事會主任辦公會議事規(guī)則》、《巴中市供銷合作社監(jiān)事會工作規(guī)則》、《巴中市供銷合作社監(jiān)督工作聯(lián)席會議制度》、《巴中市供銷合作社社有資產(chǎn)管理委員會組成成員及工作職責》、《巴中市供銷合作社干部職工例會制度》、《巴中市供銷社市級社有企業(yè)內(nèi)部審計制度》等，加強對財務管理人員業(yè)務能力培訓，定期學習財經(jīng)法規(guī)、新預算法及其相關財務制度，將厲行節(jié)約的各項措施更加細化、具體化，做到以制度管人、管事、管物。
      （二）績效目標管理情況。按照市委、市政府整體部署，在省供銷社的指導下，堅持為“三農(nóng)”服務宗旨，加強各項資金在實施過程中的管理。預算批復后，市社成立預算績效管理領導小組，主要領導全面負總責，分管領導具體抓實施全過程，財務審計科組織開展工作，建立健全內(nèi)部管理制度，有效加強工作的組織、協(xié)調(diào)和管理。嚴格按照國家相關法律法規(guī)強化管理，對財政預算資金專款專用，賬目清晰明了。積極主動配合資金項目主管部門和審計部門監(jiān)督檢查，在實施過程中沒有發(fā)生截留、挪用、改變資金用途等違規(guī)事件，資金預算申報與實際支出相符合，合法合規(guī)，做到對口使用資金。進一步增強理性理財、科學理財、規(guī)范理財?shù)呢熑我庾R，所有投入資金使用目標明確。實行工作目標管理責任制，把工作任務責任到部門、責任到人，有效加快了各項工作進程。在實施過程中堅持厲行節(jié)約的原則，積極指導全市供銷系統(tǒng)積極投入“三農(nóng)”服務工作，帶動農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，促進了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動了巴中市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，提高資金使用效率。

      （三）綜合管理情況。根據(jù)預算安排，結合市供銷社工作基本職能，嚴格按照預算法規(guī)規(guī)范、合理、科學編制基本支出和項目支出，支出過程中嚴格按照財經(jīng)制度要求安排資金支出，結轉結余資金管理規(guī)范，賬務核算準確，做到了賬賬、賬表、賬實相符。2023年“三公”經(jīng)費支出2.13萬元，其中公務接待費用支出1萬元，公務接待(包括商務接待)約12批次，人員約100人次;因公出國(境)團組數(shù)1個，1人/次，費用支出1.13萬元。2023年“三公”經(jīng)費支出比上年“三公”經(jīng)費支出1.03萬元，增加1.1萬元，增加106.79%;其中：公務接待費減少0.03萬元，減少2.91%;因公出國(境)費用支出增加1.1萬元。“三公”經(jīng)費支出增加的主要原因是：根據(jù)市人民政府安排，本部門主要負責人參加第二屆中國(澳門)國際高品質消費博覽會等業(yè)務工作，產(chǎn)生因公出國(境)1.13萬元，上年無因公出國(境)費用。年底沒有公務用車車輛。國有資產(chǎn)取得及時登記入賬，不存在違規(guī)購置資產(chǎn)，擅自處置資產(chǎn)、對外投資等情況，制定了《巴中市供銷合作社市級社有企業(yè)內(nèi)部審計制度》，加強對社有資產(chǎn)監(jiān)管。嚴格按照票據(jù)管理相關規(guī)定加強管理，無轉讓、出借票據(jù)，無擅自銷毀票據(jù)、代開票據(jù)、串用或混用票據(jù)情況，杜絕偽造、變更票據(jù)等問題。機關的重大資金收支實行集體研究決定，由財務審計科統(tǒng)一辦理;嚴格按照財務制度管理印章、票證和現(xiàn)金;經(jīng)辦人員當月費用及時向出納報賬;出納按月向會計報賬，現(xiàn)金余額不得超過有關規(guī)定;堅持所有開支項目嚴格按預算控制。定期召開職工工作例會，對機關公務活動重大開支、“三公經(jīng)費”支出和資金使用、公務卡使用等情況進行通報，同時在預算下達后20天內(nèi)向社會公開預算情況，決算報告經(jīng)審核通過后在規(guī)定的時間內(nèi)向社會公開上年度支出決算情況。年中接受了財政等部門的常規(guī)性檢查，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀問題。

　　2023年，市財政局針對市供銷社2023年度部門整體支出進行了績效評價，出具的《巴中市供銷合作社2023年度部門整體支出績效評價報告》綜合得分91.7分，等級為優(yōu)秀，我們根據(jù)評價結果，對績效目標合理性、基礎工作管理、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價實施、評價結果應用及績效管理創(chuàng)新等方面取得成績進行了總結。針對“內(nèi)控制度完善完整程度、個別績效指標設置個性化程度及精準程度、績效評價描述準確及實施程度”等方面存在不足，逐一梳理存在的問題，制定問題整改臺賬，明確了問題整改措施，扎實有效開展了整改。

　　截至2023年12月31日，市供銷社沒有政府性債務，沒有申報和預算政府采購。

      （四）綜合績效情況

      1.強化黨建引領，提升系統(tǒng)工作效能。一是主題教育穩(wěn)步開展。開展理論學習，舉辦領導干部專題讀書班1期，制定個人學習計劃38份，開展黨組理論學習中心組專題研討4次、班子成員講黨課5次。深入調(diào)查研究，領導干部圍繞確定的主課題，認領重點解決問題5個，開展專題調(diào)研10次，發(fā)現(xiàn)問題15個，研究制定解決措施39條。落實“四下基層”要求，領導干部帶隊赴基層調(diào)研、辦公等12次，解決群眾急難愁盼問題6個，化解信訪積案2個。突出檢視整改，從“化解重大風險”“全面從嚴治黨”兩個方面查擺2個問題，全面完成整改。做實成果鞏固，制定《巴中市供銷合作社推動發(fā)展密切聯(lián)系群眾制度》等制度7個。意識形態(tài)領域全面筑牢。建立信息審核發(fā)布及新媒體管理制度3個，召開意識形態(tài)工作專題會2次，黨組(擴大)會集中學習黨的理論方針政策28次，進一步筑牢干部職工擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”的思想根基。組織機構建設有力有序。優(yōu)化黨支部組織結構，調(diào)整設立直屬企業(yè)第一、第二黨支部，新建陣地1個。嚴肅黨內(nèi)政治生活，按期完成機關黨總支和直屬黨支部換屆選舉。加強黨員日常教育管理，開展黨支部集中學習30次、黨員志愿服務16次。

      2.聚焦主責主業(yè)，扛牢為農(nóng)服務擔當。一是深化綜合改革有新舉措。在全省率先將《四川省供銷合作社條例》納入市政府常務會議會前學法，并通過在主流媒體刊發(fā)原文、解讀推送和印發(fā)宣傳手冊等方式，加強《條例》的宣傳貫徹。20個縣級社有企業(yè)完成三項制度改革，22個企業(yè)完善內(nèi)控體系建設，各縣(區(qū))供銷社均建立社有資產(chǎn)管理委員會。確定3個單位開展第一批“政務服務+供銷”試點，探索便民服務中心(站)、供銷社網(wǎng)點服務功能疊加?；鶎咏M織建設有新進展。培育創(chuàng)建基層供銷社示范社10個，改造提升中心鎮(zhèn)供銷社5個，建成區(qū)域性為農(nóng)服務中心5個。建成“三社”融合發(fā)展村12個，通江縣供銷社“三社”融合經(jīng)驗被《人民日報》宣傳報道。為農(nóng)服務能力有新提升。助力新時代更高水平“天府糧倉”建設，全年開展土地全程托管7.7萬畝次，土地服務超20萬畝(次)。新(改)建農(nóng)資連鎖店及莊稼醫(yī)院10個，生產(chǎn)調(diào)運銷售農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料20余萬噸。組織社屬企業(yè)參加農(nóng)洽會等展會15次，組織舉辦農(nóng)產(chǎn)品采摘節(jié)7次，有效促進農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接。培育“岳家翰林秘釀系列白酒”等自有品牌10余種，包裝打造升級巴元素農(nóng)特文旅產(chǎn)品13個，申報四川“天府鄉(xiāng)村”公益品牌120余個，并入駐“832”平臺銷售，全年銷售額超1.1億元，居全省系統(tǒng)第三。推動東西部協(xié)作及省內(nèi)對口幫扶，赴金華市、內(nèi)江市供銷社考察學習并簽訂推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議，在金華建成巴中農(nóng)特產(chǎn)品展銷區(qū)1個，向“金龍好好”、義烏“百縣萬品”等平臺推動農(nóng)產(chǎn)品，實現(xiàn)銷售額超2000萬元。社有企業(yè)發(fā)展有新突破。指導市供銷投資集團培育巴山肉牛、水產(chǎn)漁業(yè)、“巴食巴適”產(chǎn)品展銷、林業(yè)經(jīng)濟等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，建成一級子公司6家，二級子公司3家，資產(chǎn)總額達1.8億元，全年生產(chǎn)總值超2億元。2023年，市供銷投資集團有限公司、市供投水產(chǎn)有限公司獲評農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點龍頭企業(yè)。

      3.圍繞中心大局，服務地方經(jīng)濟發(fā)展。一是致力發(fā)展巴山肉牛優(yōu)勢大品種產(chǎn)業(yè)。全面助力巴中市“2+1”優(yōu)勢大品種計劃，控股四川空山牛業(yè)有限公司，屠宰牛只從30頭/月增長至150頭/月。在市域內(nèi)鋪設巴山肉牛線下門店8家、現(xiàn)切牛肉粉館2家;在成都建成巴山肉牛集散中心、冷鏈配送和分割車間，鋪設線下門店5家，巴山肉牛銷售渠道不斷拓展。管住用好擦亮“巴食巴適”區(qū)域公用品牌。依法依規(guī)收繳市巴食巴適農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司全部股份。舉行“巴食巴適”公用品牌集中推廣暨2023榜單發(fā)布活動，在第四屆秦巴農(nóng)洽會中設計發(fā)放“巴食巴適”產(chǎn)品盲盒3萬個。赴澳門、杭州、金華等地開展推介交流5次。入駐“832”平臺，建強抖音、快手、微信視頻號等官方宣傳矩陣，開發(fā)“禮好巴中”等特色文旅產(chǎn)品3款。積極投身生活垃圾分類可回收物利用工作。承擔巴中主城區(qū)(含經(jīng)開區(qū)、恩陽區(qū))生活垃圾可回收物、有害垃圾收運貯處體系建設任務。完成生活垃圾可回收物分揀中心的立項、審批程序，項目建成預計年經(jīng)營額達5億元，實現(xiàn)利潤約3000萬元。

      4.爭取各方支持，凝聚行業(yè)發(fā)展合力。一是黨政重視程度增強。市委、市政府、市政協(xié)、市紀委領導先后調(diào)研市供銷社工作10次，對供銷社工作作出書面批示6次。以市委、市政府辦公室名義印發(fā)《關于持續(xù)深化供銷社綜合改革加快建設為農(nóng)服務綜合平臺任務清單》。市政府將“生活垃圾分類可回收物分揀中心”納入2023年市級重點項目建設計劃，撥付有毒有害垃圾收運貯處體系建設等工作經(jīng)費180余萬元;將供銷社工作納入市委副書記和分管副市長2023年督辦民生實事事項。主管部門政策有力。爭取全國總社農(nóng)業(yè)社會化服務試點7.62萬畝。推薦21個供銷社服務主體加入四川省農(nóng)業(yè)社會化服務主體名錄庫。平昌縣入選全省首批15個為農(nóng)服務綜合平臺建設試點縣項目。爭取中省資金1161萬元，較2022年增長2倍以上。市級單位積極支持。爭取到市農(nóng)業(yè)局、市鄉(xiāng)村振興局分配2023年國務院促進鄉(xiāng)村振興重點工作成效明顯激勵項目資金1000萬元。爭取市商務局、市工行支持，建成全市農(nóng)產(chǎn)品線上交易平臺“巴適GO”，打造全市消費擴容新引擎。

      5.全面從嚴治社，強化自身能力建設。一是監(jiān)事會職能全面發(fā)揮。全市35個基層供銷社增配監(jiān)事會主任(監(jiān)事)，市供銷投資集團及6家子公司均配備監(jiān)事會主席(監(jiān)事)。制定完善《監(jiān)事會工作規(guī)則》等制度6項，指導各縣(區(qū))社監(jiān)事會完善《“三重一大”事項決策辦法》等制度。對市社理事會提出工作建議5條，對基層供銷社、社有企業(yè)開展專項督查3次、專題調(diào)研2次。2023年12月，市社監(jiān)事會在全省供銷社系統(tǒng)監(jiān)事會工作會上作經(jīng)驗交流發(fā)言。黨風廉政建設全面深化。全面完成五屆市委第二輪常規(guī)巡察、上年度黨建述職評議及意識形態(tài)專項檢查反饋問題整改，修訂《科級干部選拔任用實施細則》等13個制度，持續(xù)鞏固整改成果。深刻汲取省、市、縣供銷社系統(tǒng)典型違紀案例教訓，啟動以案促改工作，召開黨風廉政建設專題會2次，開展警示教育活動5次。指導市供投集團出臺內(nèi)部管理制度22個，競爭性選聘子公司職工80余人，以案促改取得階段性成效。干部隊伍建設全面加強。推薦1名35歲科級干部進入黨組班子，優(yōu)選1名軍轉干部到市社機關。全年晉升職級1人、職務1人，1名縣處級干部赴重慶北碚掛職學習。開展干部“不擔當、不作為”突出問題專項整治，干部作風持續(xù)向好。底線工作全面堅守。全年開展安全生產(chǎn)、食品安全工作督導6次，印發(fā)相關文件12個，配合開展專項監(jiān)督檢查10次，全市系統(tǒng)未發(fā)生安全責任事故。開展12·4憲法宣傳日活動、信訪問題源頭治理暨民生訴求“大起底”等工作，守牢法治信訪底線。開展集中入戶幫扶工作4次，補助大嶺村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2萬元，為村集體爭取到1000畝農(nóng)業(yè)社會化服務項目，與平昌縣江口醇小角樓公司合作種植200畝紅高粱，守牢規(guī)模性返貧底線。

　　四、評價結論

　　通過開展2024年度部門整體績效支出自評工作，市供銷社在預算執(zhí)行使用中不存在超預算、超項目使用范圍等違規(guī)行為。資金專用于指導和推進“三農(nóng)”服務相關工作開展，做到了?？顚Ｓ?。費用支付報銷、信息公開、內(nèi)部審計制度等符合中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定、市委九項規(guī)定和相關財務規(guī)定。預算控制嚴格，能根據(jù)實際情況和項目資金用途合理分配、統(tǒng)籌安排。在預算資金管理和實施中合法合規(guī)，項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性好，達到了預期的效益目標。綜合自評得分為95分，主要扣分項在績效管理創(chuàng)新及工作推動創(chuàng)新等方面存在差距。

　　五、存在的問題及建議

      （一）存在問題。雖然取得了較好的成績，但在績效管理制度創(chuàng)新、工作推進創(chuàng)新方面做得還不夠;資產(chǎn)管理制度需進一步修訂完善;項目編制的科學性、前瞻性需不斷加強。

      （二）改進建議。在績效管理制度、工作推進和結果應用上努力創(chuàng)新，指導各縣區(qū)基層社擴大服務領域，積極發(fā)展生產(chǎn)合作、供銷合作、消費合作、信用合作，強化供銷社基層組織屬性，承擔公益性服務工作，實現(xiàn)以專業(yè)合作社、農(nóng)村社區(qū)綜合服務社、莊稼醫(yī)院、農(nóng)村合作經(jīng)濟聯(lián)合會為載體，推進基層組織體制和服務模式創(chuàng)新。持續(xù)完善資產(chǎn)管理制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，不斷加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。對項目開展的可行性、必要性做好充分調(diào)研。事前抓績效目標，注重年度目標和預算的匹配性;事后抓重點評價，在績效評價環(huán)節(jié)全面評價項目決策、管理、產(chǎn)出、效益情況，力求各環(huán)節(jié)抓住重點、簡明高效，將目標導向、問題導向、結果導向貫穿始終。

2024年市級部門整體支出績效評價指標體系

2023年巴中市供銷合作社部門預算項目支出績效自評表

　　巴中市供銷合作社
　　2024年6月12日